Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006414
Monto de la Factura
₲ 117.842.023
Nro. Solicitud de Transferencia
102362
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.065.622
Retención DNCP
₲ 419.946
Retención IVA
₲ 3.213.873
Retención Renta
₲ 2.142.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
028/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123607
Monto Contrato
₲ 150.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.566.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.545.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura