Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024395
Monto de la Factura
₲ 34.799.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.093.977
Retención DNCP
₲ 124.014
Retención IVA
₲ 949.085
Retención Renta
₲ 632.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123462
Monto Contrato
₲ 63.899.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.853.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.767.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313717
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura