Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018317
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123860
Monto Contrato
₲ 85.164.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.269.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.269.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas