Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.091
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
020/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122996
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.097.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.572.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCATIVOS, DE OFICINA Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura