Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000322
Monto de la Factura
₲ 57.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.876.405
Retención DNCP
₲ 205.640
Retención IVA
₲ 1.573.773
Retención Renta
₲ 1.049.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121949
Monto Contrato
₲ 57.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.876.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.876.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS QUÍMICOS PARA LA DGCEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado