Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Monto de la Factura
₲ 113.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.983.986
Retención DNCP
₲ 404.651
Retención IVA
₲ 3.096.818
Retención Renta
₲ 2.064.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119908
Monto Contrato
₲ 368.890.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.324.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.808.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE AULAS DE CASA MATRIZ -COD. 60 -AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias