Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 67.044.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.758.005
Retención DNCP
₲ 238.922
Retención IVA
₲ 1.828.484
Retención Renta
₲ 1.218.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131057
Monto Contrato
₲ 67.044.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.758.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.758.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia