Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007596
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132144
Monto Contrato
₲ 95.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.516.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.516.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas