Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008531
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.621.614
Retención DNCP
₲ 114.749
Retención IVA
₲ 878.182
Retención Renta
₲ 585.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132144
Monto Contrato
₲ 95.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.516.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.516.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas