Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004794
Monto de la Factura
₲ 7.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.536.531
Retención DNCP
₲ 28.242
Retención IVA
₲ 216.136
Retención Renta
₲ 144.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134438
Monto Contrato
₲ 7.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas