Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 107.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.361.780
Retención DNCP
₲ 383.583
Retención IVA
₲ 2.935.582
Retención Renta
₲ 1.957.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130485
Monto Contrato
₲ 190.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.083.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.028.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHP Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales