Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007403
Monto de la Factura
₲ 23.439.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.290.633
Retención DNCP
₲ 83.530
Retención IVA
₲ 639.262
Retención Renta
₲ 426.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127386
Monto Contrato
₲ 23.439.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.290.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.290.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y DE OFICINA - COD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias