Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 14.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.648.492
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 391.418
Retención Renta
₲ 260.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131050
Monto Contrato
₲ 14.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.648.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia