Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124478
Monto Contrato
₲ 194.963.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.324.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.324.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROGENOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas