Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 12.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.236.681
Retención DNCP
₲ 45.681
Retención IVA
₲ 311.319
Retención Renta
₲ 311.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119670
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.605.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294973
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado