Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124271
Monto Contrato
₲ 131.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.167.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.167.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas