Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000627
Monto de la Factura
₲ 891.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.659.708
Retención DNCP
₲ 3.143.506
Retención IVA
₲ 24.305.455
Retención Renta
₲ 24.305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-232770
Monto Contrato
₲ 891.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.659.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.659.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420271
Nombre de la Licitación
LCO N° 12/2022 - AQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia