Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007974
Monto de la Factura
₲ 66.456.945
Nro. Solicitud de Transferencia
219259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.539.006
Retención DNCP
₲ 234.413
Retención IVA
₲ 1.812.462
Retención Renta
₲ 1.812.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231439
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.282.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.282.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia