Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018813
Monto de la Factura
₲ 96.805.350
Nro. Solicitud de Transferencia
210443
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.098.235
Retención DNCP
₲ 341.459
Retención IVA
₲ 2.640.146
Retención Renta
₲ 2.640.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231439
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.282.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.282.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia