Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 7.156.643
Nro. Solicitud de Transferencia
62973
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.563
Retención DNCP
₲ 25.243
Retención IVA
₲ 195.181
Retención Renta
₲ 195.181
Multa
₲ 2.397.475
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-236685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.323.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.323.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436112
Nombre de la Licitación
LCO N° 09/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA Y PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia