Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 8.077.794
Nro. Solicitud de Transferencia
96920
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.601.572
Retención DNCP
₲ 28.492
Retención IVA
₲ 220.303
Retención Renta
₲ 220.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-236685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.323.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.323.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436112
Nombre de la Licitación
LCO N° 09/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA Y PANADERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia