Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 619.999.818
Nro. Solicitud de Transferencia
75395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.448.000
Retención DNCP
₲ 2.186.908
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-226259
Monto Contrato
₲ 619.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424747
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 - CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia