Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 11.815.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.118.922
Retención DNCP
₲ 41.676
Retención IVA
₲ 322.241
Retención Renta
₲ 322.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.890.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.890.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia