Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 29.012.600
Nro. Solicitud de Transferencia
210449
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.302.175
Retención DNCP
₲ 102.335
Retención IVA
₲ 791.253
Retención Renta
₲ 791.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.890.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.890.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia