Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 9.000.300
Nro. Solicitud de Transferencia
205353
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.691
Retención DNCP
₲ 31.747
Retención IVA
₲ 245.463
Retención Renta
₲ 245.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.469.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia