Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024238
Monto de la Factura
₲ 67.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206190
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.407.644
Retención DNCP
₲ 237.668
Retención IVA
₲ 1.837.636
Retención Renta
₲ 1.837.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-227328
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.054.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.054.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil