Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094516
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210452
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.238.255
Retención DNCP
₲ 237.033
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-23-231442
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.306.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.306.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431649
Nombre de la Licitación
LCO N° 04/2023 - ADQUISICION DE TONER Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia