Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006660
Monto de la Factura
₲ 17.057.724
Nro. Solicitud de Transferencia
60123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.067.135
Retención DNCP
₲ 60.167
Retención IVA
₲ 465.211
Retención Renta
₲ 465.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-169653
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.426.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.426.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343125
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 76/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA (KAWASAKI)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas