Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 55.688.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.454.422
Retención DNCP
₲ 196.428
Retención IVA
₲ 1.518.775
Retención Renta
₲ 1.518.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174241
Monto Contrato
₲ 55.688.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.454.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.454.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351103
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 71/2018 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE DISTRITOS DE MOPC.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas