Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 64.837.842
Nro. Solicitud de Transferencia
22518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.072.531
Retención DNCP
₲ 228.701
Retención IVA
₲ 1.768.305
Retención Renta
₲ 1.768.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-168188
Monto Contrato
₲ 648.378.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.647.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.647.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353843
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUAZÚ METROPOLITANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas