Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 19.063.764
Nro. Solicitud de Transferencia
13581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.897.581
Retención DNCP
₲ 67.243
Retención IVA
₲ 519.921
Retención Renta
₲ 519.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-168188
Monto Contrato
₲ 648.378.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.647.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.647.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353843
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUAZÚ METROPOLITANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas