Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.198.342
Retención DNCP
₲ 158.022
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 1.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-168467
Monto Contrato
₲ 188.190.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.895.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.895.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350751
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 65/2018 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas