Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 42.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.451.067
Retención DNCP
₲ 151.479
Retención IVA
₲ 1.171.227
Retención Renta
₲ 1.171.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-182025
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.451.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.451.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas