Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 17.349.660
Nro. Solicitud de Transferencia
78675
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2020
Fecha de la Transferencia
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.342.117
Retención DNCP
₲ 61.197
Retención IVA
₲ 473.173
Retención Renta
₲ 473.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-185364
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.433.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.433.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas