Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023445
Monto de la Factura
₲ 242.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.993.496
Retención DNCP
₲ 853.776
Retención IVA
₲ 6.601.364
Retención Renta
₲ 6.601.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174697
Monto Contrato
₲ 414.469.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.400.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.400.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359415
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO N° 27/2019 ADQUISICIÓN DE BOBINAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas