Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000177
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176726
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2019
Fecha de la Transferencia
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.920.000
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176688
Monto Contrato
₲ 133.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.056.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.056.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364936
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 89/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas