Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000243
Monto de la Factura
₲ 33.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.136.348
Retención DNCP
₲ 116.598
Retención IVA
₲ 901.527
Retención Renta
₲ 901.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176688
Monto Contrato
₲ 133.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.056.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.056.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364936
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 89/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas