Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 165.422.054
Nro. Solicitud de Transferencia
77988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.815.543
Retención DNCP
₲ 583.489
Retención IVA
₲ 4.511.511
Retención Renta
₲ 4.511.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174172
Monto Contrato
₲ 603.449.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.405.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.405.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354233
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 91/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU CON ID Nº 354233.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas