Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 83.629.458
Nro. Solicitud de Transferencia
13075
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.772.868
Retención DNCP
₲ 294.984
Retención IVA
₲ 2.280.803
Retención Renta
₲ 2.280.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174172
Monto Contrato
₲ 603.449.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.405.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.405.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354233
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 91/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU CON ID Nº 354233.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas