Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 41.945.291
Nro. Solicitud de Transferencia
62879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.509.415
Retención DNCP
₲ 147.952
Retención IVA
₲ 1.143.962
Retención Renta
₲ 1.143.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-174172
Monto Contrato
₲ 603.449.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.405.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.405.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354233
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 91/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU CON ID Nº 354233.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas