Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 20.186.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.186.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-31499
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.245.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.245.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion