Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050050
Monto de la Factura
₲ 6.726.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.726.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22964
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.577.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.577.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210224
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.