Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053876
Monto de la Factura
₲ 3.823.800
Nro. Solicitud de Transferencia
25303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22964
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.577.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.577.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210224
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.