Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004914
Monto de la Factura
₲ 555.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTERPAR SRL
RUC
80018983-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22771
Monto Contrato
₲ 555.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.794.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.794.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAPAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion