Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008517
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123142
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-23127
Monto Contrato
₲ 153.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO DE PELICULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion