Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0112371
Monto de la Factura
₲ 84.211.490
Nro. Solicitud de Transferencia
123881
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.211.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-39312
Monto Contrato
₲ 84.211.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.083.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.083.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211403
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro