Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 13.001.886
Nro. Solicitud de Transferencia
114211
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-35157
Monto Contrato
₲ 114.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.389.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.389.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion