Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 3.433.300
Nro. Solicitud de Transferencia
101021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-35157
Monto Contrato
₲ 114.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.389.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.389.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion