Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003193
Monto de la Factura
₲ 14.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.494.591
Retención DNCP
₲ 50.581
Retención IVA
₲ 391.091
Retención Renta
₲ 391.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-220287
Monto Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.351.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.351.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado