Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-216844
Monto Contrato
₲ 46.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.737.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.737.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408926
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado